Ejecución Presupuestal por Provincia (PIM vs Devengado)
Comparativa de recursos asignados vs. devengados en las 9 provincias del departamento de Lima
Inversión por Sector
Distribución presupuestal por sectores estratégicos
Matriz de Indicadores Territoriales (9 Provincias)
Seguimiento provincial consolidado: población, PIM, devengado y nivel de riesgo climático
| Provincia | Capital | Población | Distritos | PIM 2026 | Devengado | % Ejecución | Obras Activas | Riesgo CENEPRED |
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Registro Detallado de Cartera de Inversiones
Seguimiento técnico, físico y financiero de proyectos con acceso directo a la Ficha 360°
| CUI | Nombre del Proyecto | Sector | Provincia / Distrito | PIM (S/) | Devengado (S/) | Av. Físico | Av. Financ. | Desfase | Semáforo | Acción |
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Reporte Matutino Automatizado — Despacho Gobernación
Corte diario SIAF/Invierte.pe/SEACE listo para despacho ministerial y mesas de crisis.
Motor de Alertas Tempranas y Detección de Anomalías
Detección automatizada de desfases físico-financieros críticos (>15%), riesgos climáticos CENEPRED y paralizaciones
Proyector Predictivo de Cierre Presupuestal y Riesgo de Reversión (31 de Diciembre 2026)
Simulador econométrico de ejecución de gasto (PIM vs. Devengado), análisis de sensibilidad y aceleración de Procesos SEACE (Ley N° 31814)
Curva de Ejecución y Proyección de Cierre Fiscal (Ene - Dic 2026)
Meta 95% = S/ 673.6 MSimulador de Sensibilidad
Provincias con Mayor Saldo en Riesgo de Reversión Presupuestal al Cierre 2026
PIM: S/ 184.5 M · Devengado: S/ 131.4 M (71.2%). Causa principal: Valorizaciones de equipamiento médico pendientes de recepción y conformidad.
PIM: S/ 126.8 M · Devengado: S/ 88.2 M (69.6%). Causa principal: Procesos SEACE desiertos de defensas ribereñas e infraestructura vial.
PIM: S/ 78.4 M · Devengado: S/ 54.1 M (69.0%). Causa principal: Accesibilidad geográfica y riesgo de lluvias tempranas en noviembre.
Trazabilidad y Cumplimiento ENIA (Ley N° 31814)
Matriz de estado real del GORE Lima: política de IA, riesgos, gobierno de datos y salidas auditadas · DS N° 115-2025-PCM y ENIA 2026–2030
1. Política de IA y marco normativo aplicable
2. Matriz de riesgos de IA (DS N° 115-2025-PCM)
| # | Descripción del riesgo | Categoría (Ley 31814 / DS 115) | Probabilidad | Impacto | Medida de mitigación | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salidas de IA usadas como decisión sin revisión humana (soporte administrativo y documental de la Torre y el Copiloto). | Riesgo aceptable (art. 22) supeditado a supervisión humana | Media | Alto | Supervisión humana obligatoria: aceptar, corregir o rechazar; fuentes y fechas visibles; sin decisiones automatizadas sobre personas. | Gestión Documental / áreas usuarias | Operativo |
| 2 | Uso indebido de IA para engañar, manipular o explotar vulnerabilidades de ciudadanos o servidores. | Uso indebido (art. 23) — prohibido | Baja | Muy alto | Bloqueado por diseño: sin funcionalidades de persuasión, perfilado conductual ni manipulación; auditoría de prompts y salidas. | OGTD | Bloqueado por diseño |
| 3 | Empleo de IA en usos de riesgo alto: diagnóstico clínico, evaluación educativa, decisiones laborales o focalización social. | Riesgo alto (art. 24) | Baja | Muy alto | No habilitado en producción; requiere evaluación de impacto, autorización previa y controles especializados sectoriales. | Gerencia General / CGTD | No habilitado |
| 4 | Datos incompletos, duplicados o desactualizados en cartera, presupuesto y capas GIS que distorsionan indicadores. | Gobernanza de datos (art. 28; D.L. N° 1412) | Media | Alto | Cron diario con hash SHA-256, conciliación por dueño de lote, responsables por fuente y perfilado de calidad antes de cargar. | PMI / Presupuesto / Infraestructura / Demarcación | Con control |
| 5 | Filtración o acceso indebido a datos personales y sensibles (historia clínica, menores, legajos, datos reservados). | Privacidad y protección de datos (art. 26; Ley N° 29733) | Media | Muy alto | Mínima necesidad de datos, permisos por rol en búsqueda y exportación, no incorporación de corpus sensibles sin autorización, revisión jurídica. | OGTD / Asesoría Jurídica | Bloqueado por diseño |
| 6 | Resultados de IA sin sustento, errores, citas incorrectas o invención de información ("alucinación"). | Calidad e integridad de resultados (art. 28.11) | Media | Medio | Citas con folio y fuente, respuesta "sin evidencia" cuando no hay sustento, bitácora con hash, validación humana registrada y pruebas de inyección. | Gestión Documental / validadores | Con control |
3. Gobierno de datos y responsables
4. Salidas auditadas y evidencia
| Fecha | Consulta | Respuesta | Coincidencia | Hash |
|---|---|---|---|---|
| Leyendo bitácora… | ||||
Dimensionamiento de Infraestructura TI & TCO (ENIA 2026–2030)
Planificación estratégica de capacidad para la OGTD · Soberanía tecnológica, comparativa On-Premise vs Cloud y cumplimiento Ley N° 31814
Parámetros de Operación Regional
Dimensionamiento Recomendado de Servidores
Comparativa Total Cost of Ownership (TCO Acumulado)
| Escenario de Despliegue | Costo USD | Costo Soles (S/) | Dictamen |
|---|---|---|---|
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100% On-Premise Datacenter Sede Central Huacho |
$ 62,900 | S/ 239,020 | CAPEX Alto |
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100% Cloud Soberana AWS / GCP Lima Local Zone |
$ 73,440 | S/ 279,072 | OPEX Creciente |
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Modelo Híbrido Inferencia Local + Backup Bóveda S3 |
$ 41,920 | S/ 159,296 | RECOMENDADO |
Proyección TCO a 1, 3 y 5 Años (USD)
El modelo Híbrido Gubernamental sitúa la base de datos documental, los índices vectoriales y el motor de auditoría criptográfica en el Datacenter de la Sede Central Huacho, garantizando que expedientes técnicos sensibles y datos confidenciales no salgan de la jurisdicción física institucional. Los respaldos inmutables en nube soberana aseguran tolerancia a fallos ante desastres naturales (sismos o huaycos en cuencas de Lima), reduciendo el costo recurrente en más del 40% respecto a una nube 100% externa.